目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

包头铁道职业技术学院是2008年元月，经自治区人民政府批准，国家教育部备案的公办全日制高等职业技术院校。学院贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高等专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括30个处级机构，其中：党政管理机构12个，教学机构12个，教辅机构4个，群团机构2个。12个党政管理机构包括：党政办公室、纪委办公室、组织统战部、宣传部、学生工作处（人民武装部）、教务处、党委教师工作部（人事处）、计划财务处、规划审计处、招生就业处、安全管理处、国有资产与后勤管理处。12个教学机构包括：铁道工程系、铁道交通运营管理系、铁道通信信号系、铁道机车系（铁道车辆系）、建筑工程系（环境与化学工程系）、机械工程系、马克思主义教学部、基础教学部（附属铁路工程学校）、继续教育部、体育教学部、校企合作（国际交流）部、创新创业教育中心。4个教辅机构包括：科研处、轨道交通研究所、教育技术设备管理维护中心、图书馆。2个群团机构包括：工会、团委。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头铁道职业技术学院部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）聚焦党建引领，政治保障坚实有力 学院始终把党的政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届 历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落 实全国教育大会精神，牢牢把握为党育人、为国育才根本方向， 始终将铸牢中华民族共同体意识融入办学治校全过程，确保学院 各项事业沿着正确政治方向坚定前行。持续强化理论武装，常态 化开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习、研讨交 流，扎实推动党的创新理论入脑入心。切实加强意识形态阵地管 理，构建“三级网格化”管理体系，牢牢掌握意识形态工作领导 权、管理权、话语权。持续强化基层组织建设，完成 8 个党总支、 42 个党支部换届工作。持续深化党支部“星级化”创建和亮晒 比活动，实现堡垒支部全覆盖，建成包头市级坚强堡垒支部 9 个、 自治区级坚强堡垒“模范”党支部 1 个。从严从实推动巡察反馈 问题整改，整改落实 52 项，落实率 98%。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和“纪检监察工作规范化法治化正规化 建设年”行动，有效推进高校领域突出问题系统整治。持续强化 监督执纪问责，精准开展专项监督、点题监督，全程监督“三重 一大”事项决策，实现廉政谈话全覆盖，持续营造更加风清气正 的政治生态环境。

（二）聚焦“四个服务”，育人成效全面提升 始终坚守“四个服务”办学理念，将立德树人根本任务贯穿 教育教学全过程，在服务学生成长、助力教师提升、赋能企业需 求、回馈社会发展等方面精准发力，各项工作取得显著成效。 1.五育并举强素养，保障赋能促成长。一是思政铸魂润心， 夯实育人根基。以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动党的创 新理论全面覆盖，持续丰富“国旗下的思政课”“周末有约听思 政”等育人品牌内涵，开展专题学习、文化展演等活动 300 余次。 持续健全“党建+团建”育人链条，全年累计发展团员 1858 名， 推优入党 125 名。二是智技融合培育，提升成才质效。依托产教 融合实训平台开展项目化、实战化教学，学生在各级各类技能竞 赛中，获得国家级奖项 21 项、自治区级奖项 12 项；在呼铁局青 工赛中，获评标兵称号 271 人，获奖率达 86%。同时，在“中国 国际大学生创新创业大赛”“挑战杯”等高水平双创赛事中，实 现历史性突破，获得国家级奖项 3 项，自治区级奖项 21 项。三 是锤炼综合素质，涵养优良品格。完善体育教学体系，开设职业 体能特色课程，举办校园体育活动 20 余场，斩获国家、自治区 级体育赛事奖项 15 项。深化劳动教育与美育融合，组织 1600余名学生参与实践劳动；组织 1500 余名学生参与春运暑运等各 类志愿服务活动，累计服务时长超 8000 小时，“小蜜蜂”志愿 服务荣获自治区青年志愿服务项目大赛 2 项金奖；常态化开展非 遗文化进校园、进课堂等活动，成功建成包头剪纸工作坊实践基 地，引导学生在劳动实践中感悟美、在美育熏陶中涵养品格。四 是优化育人环境，提升服务育人实效。优化“一站式”学生社区 功能建设，服务效能持续提升；精准落实资助政策，累计惠及学 生 8000 余人次。健全心理健康服务体系，完成全员心理普查并 提供咨询服务 151 人次。持续深化校园文化建设，全年举办各类 文艺活动 23 场；打造“未来工匠”读书行动等特色文化品牌， 培育“龙狮工坊”文化项目，并在全国民族民间龙狮公开赛中获 得金奖。 2.引育结合强师资，教赛科研同发力。一是引育并举，优化 师资队伍结构。持续构建“院校+企业”引才格局，全年引进教 师 24 人、兼职教师 55 人，柔性引进高技能人才 2 人、博士 3 人。 分层分类开设教职工能力提升培训 18 期，覆盖 1500 余人次。支 持 62 人攻读博士硕士学位。二是强基赋能，筑牢师资保障根基。 持续优化职称评审工作，全年评审通过各级各类专业技术人员 24 人，补聘 306 人。优化“双师型”教师认定体系，组织 594 人次赴企业顶岗实践，新增认定 39 人，“双师”总数达 317 人。 深化绩效工资改革，持续提升教职工福利待遇，节日慰问标准、 体检经费分别较上一年大幅提升。三是以赛促训，提升教师专业 素养。深化“以赛促教、以赛提质”机制，成功承办“一带一路”金砖国家技能大赛、全国铁路机辆系统职业技能大赛等多个重要 赛项，组织教职工积级参加各级各类高水平赛事，获得技能类比 赛国家级奖项 10 项、省级奖项 6 项；思政类比赛国家级奖项 3 项、自治区级奖项 4 项；同时，获得自治区教学能力比赛奖项 3 项。四是教研融合，丰硕教学科研成果。教学改革成果丰硕，立 项自治区教学成果奖培育项目 3 项，建成自治区在线精品课程 3 门、一流核心课程 1 门、职业能力课程 2 门、专业教学资源库 1 个、职业教育现场工程师专项培养计划项目 1 项，获评市级思政 “金课”1 门，出版校企合作教材 4 本，入选国家规划教材 1 本。 认定自治区职业院校微专业 2 个、“岗课赛证”融通等特色专业 3 个。科研氛围日益浓厚，立项院级科研项目 55 项、市级 2 项、 自治区级 17 项；结题院级科研项目 41 项、市级 8 项、自治区级 25 项，发表高质量论文 100 余篇。持续打造自治区铁路科技创 新科普示范基地，荣获交通运输部科普讲解大赛一等奖 1 项、市 级和自治区级科普奖项 10 项，学院获评“自治区优秀组织奖”。 3.产教融合促共赢，精准对接强赋能。一是深化校企协同， 搭建多元育人平台。深化“一体两翼”建设，聚焦行业发展，整 合上下游资源，深入重点产业园区，走访百余家企业，精准对接 产业发展与人才培养需求。牵头成立包头市交通智慧物流产教联 合体，加入中国交通运输协会，成功举办中高企贯通育人办学联 盟首届年会。年内新建现代产业学院 1 个，人才共育联盟 2 个， 工匠班 5 个，订单班 6 个，现场工程师班 1 个。二是紧扣行业需 求，增强服务发展效能。发挥专业优势，深度参与行业组织的各级各类技能竞赛，为行业选拔储备优秀技能人才搭建重要平台。 助力企业技术攻关，开展横向课题研究 15 项，建筑结构无损检 测技术服务等项目取得阶段性成果，有效解决企业生产技术难 题，实现校企科研协同创新。三是强化培训赋能，拓展校企合作 深度。精准开展职工定制化培训，承接铁路货运资格、提职司机 培训等重点项目，全年完成职工培训超 4000 人次，各类培训收 入近 600 万元，实现新突破。 4.开放办学显担当，多元服务惠民生。一是精准施策，提升 招生就业效能。主动适配新高考改革，优化招生结构，三年制高 职招生计划增至 3500 人，五年制高职 360 人；实现连续三年录 取率 100%，区内外超本科线录取率达 70%，区内历史类考生超本 科线录取率达 100%。深入开展“访企拓岗”专项行动，全年接 待用人单位 125 家，举办双选招聘会 78 场，提供就业岗位 11000 余个，2025 届毕业生毕业去向落实率 85.15%，困难群体毕业生 就业率达 93.82%，招生就业质量稳步提升。二是搭建载体，培 育学生创业活力。构建“培训-竞赛-孵化”创新创业体系，开展 创业培训 270 人次，《网络创业培训合格证》取得率 100%，累 计创收 43 万元，培育优质创业项目 20 余个。建成直播培训教室、 助农直播平台等实践载体，开展“青耘乡约”乡村振兴直播带货 活动，覆盖线上观众 5000 余人次，采购农副产品 15.45 万元， 实现育人与社会效益、经济效益协同提升。三是拓展路径，服务 终身学习需求。推进学历继续教育提质增效，年内完成西南交通 大学 295 人注册工作，深化送教上门服务，覆盖学员 100 余人。开展社区教育和老年教育，开设特色班 15 个，服务社区居民超 1000 人次，向社区捐赠图书杂志 700 余册。积极承接社会化考 试 3 次，服务考生 5000 余人次，开展科普活动 17 场次，覆盖中 小学生 800 余人次，社会服务面有效拓宽。四是深化交流，拓宽 国际办学格局。境外办学取得重大突破，与白俄罗斯国立交通大 学合作举办的铁道交通运营管理专业高等专科教育项目获教育 部正式批复，“蒙古国天佑学院”首批录取 28 人。联合北交大 完成 20 名朝鲜铁道省官员培训，与蒙古国铁路局签署合作协议 并完成 40 名铁路员工培训，选派 7 名教师赴阿尔及利亚开展技 术培训，服务本土员工 60 余人。获批鲁班工坊联盟成员、中北 非国际教育创新联盟理事单位，非洲铁路人才培养案例获评《教 育国际交流》优秀案例，国际办学影响力持续提升。

（三）深化改革创新，内涵建设持续提质 坚持问题导向，深化内部治理改革，优化资源配置，完善保 障体系，为高质量发展筑牢坚实支撑。 1.聚焦提质增效，提升治理能力水平。持续完善制度体系， 形成涵盖党政管理、教学管理、学生管理的完整制度体系。高质 量完成办学条件监测、人才培养状态数据上报工作。以审计规范 财务收支、健全内控机制，建立“大督查”机制强化督办问效。 与包头铁路运输法院共建法治教育实践基地，全方位推进依法办 学、依法治校。 2.强化统筹保障，夯实资源支撑基础。建成智慧财务一体化 系统，实现财务常规业务全流程自动化办理。严把资金使用“效益关”，精准推进预算执行管理，预算执行率突破 90%。规范专 业化采购管理，建立健全 7 项管理制度，完成 1223 项采购任务。 推进 29 项基建维修工程落地，完成学生公寓暖气改造、宿舍门 锁更换等基础设施升级，持续改善办学硬件条件。 3.织密校园防控网络，筑牢安全稳定屏障。扎实推进教育系 统安全生产治本攻坚三年行动，切实做好人员密集场所动火作业 和建筑保温材料安全隐患专项整治，全年常态化开展消防演练、 反诈讲座等活动，组织安全隐患排查 15 次，发布安全预警 5 次、 安全通报 14 次。建成智慧安防系统与控制中心，不断优化完善 安全管理制度、规范工作流程，推动校园安全管理工作精细化、 规范化。 4.加速数字转型，赋能治理效能提升。启动校园网升级改造 工程，网络基础设施不断完善。高质量完成自治区网络安全攻防 演习任务，有序推进公共数据基座、AI 大模型组件采购，完成 多种办公软件正版化部署和应用。适配开发“铁院有答案”学生 服务平台，新增学业咨询、就业指导模块，学生诉求解决率达 90%以上，服务学生更加精准高效，让数据多跑路、师生少跑腿 的目标逐步实现。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度收入、支出决算总计均为 25882.12万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 7406.76万元，增长 40.09%，变动原因：学院在日常运营过程中，面临诸多变化，年初编制预算时无法做到面面俱到，在当年遇到特殊情况时学院积极与财政沟通追加预算，满足当年预算需求，另外，事业收入有所增加，主要是本年度请款较多，且年末有结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 3455.51万元，增长15.41%。其中：

（一）收入决算总计 25882.12万元。包括：

1.本年收入决算合计 24708.15万元。与上年决算相比，增加 4474.32万元，增长 22.11%，变动原因：本年度事业收入增加4917.17万元，是由于本年度我学院提前请款导致。而财政拨款收入和其他收入均略有下降。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 1173.97万元。与上年决算相比，减少1018.80万元，下降46.46%，变动原因：由于我院合理规划预算安排，保障学院正常运作的同时，既不浪费资金，也不让资金沉睡账户，因此本年年初结转和结余资金较上年有减少。

（二）支出决算总计 25882.12万元。包括：

1.本年支出决算合计 20998.29万元。与上年决算相比，增加 326.37万元，增长 1.58%，变动原因：主要增长点为社会保障和就业支出方面，增长了294.94万元，科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出略有增加。

2.结余分配 3756.03万元。结余分配事项：非财政拨款收入在本年度实际运作过程中由于未使用完毕，产生结余。与上年决算相比，增加 3175.32万元，增长 546.79%，变动原因：由于本年度提前请款，导致我学院非财政拨款收入增加较多，因而结余增加较多。

3.年末结转和结余 1127.80万元。结转和结余事项：财政拨款一般公共预算收入年末结余。与上年决算相比，减少46.17万元，下降3.93%，变动原因：由于我学院使用该资金进行资本性支出导致本年度结余略有减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度本年收入决算合计 24708.15万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 14302.55万元，占 57.89%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 10339.41万元，占 41.85%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 66.19万元，占 0.27%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度本年支出决算合计 20998.29万元，其中：

基本支出 17282.89万元，占 82.31%；

项目支出 3715.40万元，占 17.69%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 15476.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3019.16万元，增长 24.24%，变动原因：年初编制全年预算时具有一定的局限性，对全年支出情况把控不足。再加之我学院在全年运营过程中会有各种支出变动，因而导致全年的财政拨款收入、支出总计均有增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1336.98万元，下降7.95%，变动原因：主要是年初结转结余方面减少较多，减少了1018.80万元。其余减少部分为一般公共预算财政拨款方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 14348.73万元。与年初预算 12457.36万元相比，完成年初预算的 115.18%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为11603.17万元，与年初预算相比增加1662.81万元。其中：

1．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算441.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算9940.36万元，支出决算11148.62万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数的差异原因：学院本年度处于“新双高”建设关键时期，各类支出增加。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 19.6万元，与年初预算相比增加19.6万元。其中：

1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算19.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1638.64万元，与年初预算相比增加 513.32万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算266.75万元，支出决算496.8万元，完成年初预算的186.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动导致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算858.56万元，支出决算979.85万元，完成年初预算的114.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动导致。

3．就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算0万元，支出决算103.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算58.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 399.17万元，与年初预算相比增加 49.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算349.9万元，支出决算399.17万元，完成年初预算的114.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动导致。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 688.15万元，与年初预算相比增加 21.75万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算666.4万元，支出决算688.15万元，完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10633.33万元，其中：

（一）人员经费 9670.13万元。主要包括：基本工资3,622.59万元、津贴补贴514.78万元、奖金557.95万元、绩效工资1,859.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,088.71万元、职工基本医疗保险缴费484.44万元、其他社会保障缴费121.83万元、住房公积金688.21万元、离休费8.69万元、退休费488.11万元、抚恤金214.99万元、生活补助20.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元等。

（二）公用经费 963.20万元。主要包括：取暖费350.00万元、物业管理费322.02万元、专用材料费9.27万元、工会经费107.32万元、福利费143.58万元、其他商品和服务支出27.36万元、专用设备购置3.65万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3715.40万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 904.13万元。主要包括：办公费28.84万元、印刷费20.49万元、物业管理费342.13万元、差旅费11.43万元、维修（护）费299.05万元、租赁费35.95万元、专用材料费16.91万元、劳务费18.89万元、委托业务费91.83万元、福利费8.74万元、其他商品和服务支出29.85万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出1877.83万元。主要包括：助学金1,877.83万元。

（四）资本性支出 933.43万元。主要包括：办公设备购置177.53万元、专用设备购置417.33万元、信息网络及软件购置更新81.06万元、文物和陈列品购置9.66万元、无形资产购置215.93万元、其他资本性支出31.92万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算无差异。学院安排非财政拨款资金支出此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：学院无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：学院无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：学院无此项支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：学院无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院 2025年度公用经费支出决算 4158.83万元，与上年决算相比，增加 1482.63万元，增长 55.40%，变动原因：由于人员变动，导致运行经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院2025年度政府采购支出总额 2034.00万元，其中：政府采购货物支出 1076.79万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 957.21万元。政府采购授予中小企业合同金额 1405.72万元，占政府采购支出总额的69.11%，其中：授予小微企业合同金额 617.23万元，占政府采购支出总额的30.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.84%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院截至2025年12月31日，本部门共有车辆10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车10 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金 3715.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“包头铁道职业技术学院自然科学基金项目”、“普通高校学生资助补助经费（中央）项目”、“思想政治和体美劳教育项目”、“一次性求职补贴项目”和“节水高校资金项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1904.53万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目绩效目标完成良好，各项核心任务均按计划落地，成效显著，但也存在一些问题和不足。今后的项目管理过程中，要不断健全项目全过程管控机制，常态化开展绩效监控，及时纠偏项目实施进度与资金执行偏差。同时完善长效管理制度，细化项目实施、资金使用、台账归档标准化流程。强化绩效结果应用，将评价结果与后续预算安排、项目立项挂钩，持续提升财政资金使用效益。为学院的高质量发展提供助力。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92.53分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院2025年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共23个项目的绩效自评结果。

1.普通高校学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.30分。全年预算数为1845.10万元，执行数为1674万元，完成预算的90.73%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，9个指标完成7个，未达标2个。如依据国家和学校相关政策，精准识别资助对象，及时、足额发放国家奖助学金、学生补助等各类资助资金。如高职生招生规模扩大，学生总数增加，导致受助学生比例减少。本专科生国家助学金资助面绩效目标为31%，实际为29.1%等。二是效益指标方面，3个绩效指标均已完成，如高等教育公平程度得到提升，提高了学生生活水平等。三是满意度指标方面，学生和家长抽样调查满意度都达到了绩效目标，满意度指标要求大于等于98%，实际满意度均为98%。发现的主要问题及原因：一是项目整体实施成效良好，但在政策宣传环节存在短板。宣传形式较为传统，多以线下通知、简单图文推送为主，缺乏沉浸式、互动式宣传，部分学生及家长对资助政策的申请流程、认定标准、补发机制等细节了解不透彻。二是宣传覆盖面不够广泛，导致部分学生对政策知晓不够全面。下一步改进措施：优化政策宣传工作，创新宣传形式，采用短视频、直播讲解、政策宣讲会、一对一答疑等多元化方式，细化解读资助政策内容，实现宣传全覆盖。建立常态化宣传机制，将资助政策宣传融入新生入学、学期初、学期末等关键节点，提升政策知晓度和普及度。

普通高校学生资助补助经费项目支出绩效自评表   (2025年度）
项目名称	普通高校学生资助补助经费
主管部门	包头铁道职业技术学院（部门）				实施单位		包头铁道职业技术学院
项目资金   （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0	1845.1		1674		10	90.73		9.07
	其中：财政拨款	0	1845.1		1674		——	90.73		——
	上年结转资金						——			——
	其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	一是高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实。二是教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。三是激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。					依据国家和学校相关政策，精准识别资助对象，及时、足额发放国家奖助学金、学生补助等各类资助资金。通过奖优助困，提升了学生学习积极性和学校整体教育质量，促进了校园和谐发展，促进了学生积极到基层就业和应征入伍。
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	定性		按上级下达名额	3083		5	5	\
		本专科生国家励志奖学金奖励面	正向	等于	3	3	%	5	5	\
		本专科生国家助学金资助面	正向	等于	31	29.1	%	5	4.69	高职生招生规模扩大，学生总数增加，导致受助学生比例减少。优化认定机制，精准摸排困难学生等。
	质量指标	基层就业高校毕业生应受助学生数	正向	等于	100	100	%	5	5	\
		高校学生应征入伍受助学生数	正向	等于	100	100	%	10	10	\
	时效指标	奖助学金按学年及时发放率	正向	等于	100	100	%	5	5	\
		年度预算执行精度	正向	等于	100	90.73	%	5	4.54	由于各类奖助学金评选集中在下半年，影响了资助时效。规范执行流程，制定执行计划。
	成本指标	中央与地方下发的奖助贷补免等各类资金	正向	等于	100	100	%	5	5	\
		学校预算划拨的奖补勤等各类资金	正向	等于	100	100	%	5	5	\
	社会效益指标	高等教育公平程度	定性		上升	提升		10	10	\
		高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	0	%	10	10	\
	可持续影响指标	提高学生生活水平	正向	等于	100	100	%	10	10	\
	服务对象满意度指标	学生与家长抽样调查满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	\
总分								100	98.30

2.中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，8个指标全部达标。如保障了覆盖全院范围的物业管理服务，保障校园环境整洁、设施完好，优化办学配套环境，无逾期支付及服务不达标情况。二是效益指标方面，2个绩效指标均已完成，如学院的卫生水平均已达标，逐渐提升了办学水平等。三是满意度指标方面，师生满意度指标未达标，满意度指标要求大于等于90%，实际满意度均为87.8%。发现的主要问题及原因：由于问题解决不及时，造成师生满意度指标未达标。下一步改进措施：采取24小时内响应处理方法，逐步提升师生的满意度。

中职学生资助项目支出绩效自评表   (2025年度）
项目名称		中职学生资助
主管部门		包头铁道职业技术学院（部门）				实施单位		包头铁道职业技术学院
项目资金   （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	111		111		10	100		10
		其中：财政拨款	0	111		111		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.按时支付物业费。2.保持学院环境。3.提升办学水平。					资助受益学生达12147人，学校卫生质量基本达标，物业费缴纳及时，学校环境得到改善，办学水平得到提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益院校	定性		1所	1所		10	10	\
			受益学生	反向	小于等于	11000	12147	人	5	5	\
		质量指标	卫生质量达标	定性		达到学院标准	基本达标		10	10	\
			服务质量达标	定性		达标	基本达标		5	5	\
		时效指标	项目按时完工	定性		按时完成	按时完成		5	5	\
			按计划时间完成服务	定性		按时完成服务	已按时完成服务		5	5	\
		成本指标	物业成本	反向	小于等于	134	111	万元	5	5	\
			学期成本	反向	小于等于	105	55.5	万元	5	5	\
	效益指标	社会效益指标	学院卫生质量达标	定性		达到标准	达到标准		15	15	\
		可持续影响指标	办学水平提升	定性		提升	逐渐提升		15	15	\
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	87.8	%	10	9.76	问题解决不及时，24小时内响应处理。
总分									100	99.76

3.思想政治和体美劳教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.46分。全年预算数为13.02万元，执行数为12.9万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面8个指标已完成7个，如按规定时间和数量完成课题3个，由于项目变更，成本指标为10万元，实际成本12.90万元。二是效益指标方面，3个效益指标完成2个，未完成1个。如学院师生思想政治建设水平逐步提升，科研影响力持续加强等。由于较多考虑学生安全，学生体质需持续增强。三是满意度方面，学生和教师满意度都达到了绩效目标，满意度指标要求大于等于90%，实际学生满意度为95%、教师满意度为92%。发现的主要问题及原因：由于项目变更，造成成本增加，绩效目标未能及时调整；较多考虑学生劳动安全，造成学生体质提升有待持续增强。下一步改进措施：根据项目变更情况，及时调整绩效目标指标值；根据学生素质动态调整劳动强度，持续推进改善学生体质相关工作。

思想政治和体美劳教育项目支出绩效自评表   (2025年度）
项目名称		思想政治和体美劳教育
主管部门		包头铁道职业技术学院（部门）				实施单位		包头铁道职业技术学院
项目资金   （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.02	13.02		12.9		10	99.08		9.91
		其中：财政拨款	8.02	13.02		12.9		——	99.08		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、提高学院师生思想政治水平。2、增强学生体育素质。					为贯彻新时代党的教育方针，夯实“五育”并举，学院成立吉忽伦图校外劳动美育实践教育基地。建设各门思政课线上题库，指导学生参加各级各类比赛等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益院校	正向	等于	1	1	所	10	10	\
			课题	正向	等于	3	3	个	5	5	\
		质量指标	完成时间	正向	等于	1	1	年	10	10	\
			完成度	正向	等于	60	100	%	5	5	\
		时效指标	项目按时完成	定性		按规定时间完成	已按规定时间完成		5	5	\
			及时完成	定性		按规定时间完成	已按规定时间及时完成		5	5	\
		成本指标	项目成本	正向	小于等于	10	12.9	万	5	3.55	由于项目变更，造成成本增加。
			时间成本	定性		按规定时间完成	已按规定时间完成		5	5	\
	效益指标	社会效益指标	提升学院师生思想政治建设水平	定性		逐步提升	逐步提升		10	10	\
			增强学生体质	定性		逐步增强	逐步增强		10	9	较多考虑学生安全，学生体质需持续增强。
		可持续影响指标	科研影响	定性		持续影响	持续影响		10	10	\
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	\
			教师满意度	正向	大于等于	90	92	%	5	5	\
总分									100	97.46

4.一次性求职补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为103.2万元，执行数为103.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，8个绩效指标均已完成，如严格按照政策要求，对在毕业学年积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生、中等职业学校毕业生（含技工院校），残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生及中等职业学校毕业生（含技工院校），足额、按时发放每人 1500 元一次性求职补贴，全面落实补贴政策，做到应发尽发、精准发放。二是效益指标方面，切实减轻困难毕业生求职经济压力，助力其顺利就业。困难毕业生就业率有待进一步提高，政策宣传的广度和深度有待进一步增强。三是满意度指标方面，学生满意度指标95%，实现了学生满意度计划绩效目标大于等于91%的要求。发现的主要问题及原因：受宏观就业市场环境波动、部分困难毕业生求职技能不足、就业观念待转变等客观因素影响，就业率提升幅度未达预期，导致指标得分 8 分（满分 10 分），存在小幅绩效偏差。宣传覆盖仍存在盲区，部分毕业生对政策申请条件、流程的知晓度、理解度不足，政策宣传的深度与广度有待提升，导致指标得分 8 分（满分 10 分），存在小幅绩效偏差。 下一步改进措施：一是建立困难毕业生 “一对一” 就业帮扶机制，为每位困难毕业生定制个性化求职计划，开展针对性技能培训、简历优化、面试辅导等。二是拓展多渠道宣传矩阵，通过校园官网、微信公众号、班级群、线下宣讲会、辅导员“一对一”告知等方式，实现政策宣传全覆盖。

一次性求职补贴项目支出绩效自评表   (2025年度）
项目名称		一次性求职补贴
主管部门		包头铁道职业技术学院（部门）				实施单位		包头铁道职业技术学院
项目资金   （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	103.2		103.2		10	100		10
		其中：财政拨款	0	103.2		103.2		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对在毕业学年积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生、中等职业学校毕业生(含技工院校),残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生及中等职业学校毕业生(含技工院校),给予每人1500元一次性求职补贴。					严格按照政策要求，对在毕业学年积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生、中等职业学校毕业生（含技工院校），残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生及中等职业学校毕业生（含技工院校），足额、按时发放每人 1500 元一次性求职补贴，全面落实补贴政策，做到应发尽发、精准发放，切实减轻困难毕业生求职经济压力，助力其顺利就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	困难毕业生人数	正向	等于	697	697	人	8	8	/
			符合政策的毕业生人数	正向	等于	688	688	人	7	7	/
		质量指标	做到应发尽发	定性		精确	应发尽发		10	10	/
			发放准确率	正向	等于	100	100	%	5	5	/
		时效指标	按时限及时发放	定性		严格按照文件要求	按时发放		5	5	/
			按时开展评审	定性		严格按照文件要求	严格按照文件要求开展评审		5	5	/
		成本指标	发放成本	反向	小于等于	104	103.2	万	5	5	/
			按规定标准执行	正向	等于	1500	1500	元	5	5	/
	效益指标	经济效益指标	减轻困难毕业生的求职经济压力	定性		助力困难学生求职	减轻		10	10	/
		社会效益指标	帮助家庭困难毕业生就业	定性		提高困难毕业生就业率	提高		10	8	由于内外环境综合影响，就业率有待提高。
		可持续影响指标	大力宣传求职补贴政策	定性		使毕业生了解政策	持续促使		10	8	政策宣传的深度与广度有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	/
总分									100	96.00

5.节水高校资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，8个绩效指标均已完成。如更换中径物联网水表22个，更换大径物联网水表8个，数据传输准确率和物联网水表水量监控准确率等均已达到95%等。二是效益指标方面，4个效益指标已完成2个，未完成2个。如智能水表数据采集系统更新周期和正常运行年限均已达标，学院节能环保知名度有待进一步提高等。三是满意度指标方面，师生和运维人员的满意度指标90%，实际均已达到90%。发现的主要问题及原因：一是项目效益预判未充分考虑建设周期影响，立项时对智能水表改造后节水效益的显现周期预估不足，未制定短期、中期、长期的效益跟踪方案，导致短期经济效益未达预期。二是项目实施过程中，宣传工作同步推进不足，未围绕节水高校建设、智能水表改造项目开展系统性的校园宣传和校外推广，未能充分发挥项目的示范宣传效应，社会效益指标完成度受影响。下一步改进措施：一是安排专人负责智能水表数据的日常统计、月度分析和年度总结，对比改造前后的用水量、水费支出、维修成本等数据，精准核算项目经济效益，形成年度节水效益分析报告，及时掌握效益显现情况。二是统筹利用校园官网、公众号、宣传栏、校园广播等渠道，开展节水高校建设专题宣传，介绍智能水表改造项目的功能和节水成效；组织节水主题教育活动，提升师生节水意识；同时，加强与地方水利部门、兄弟院校的交流，分享学院节水改造经验，扩大学院节能环保知名度，充分发挥示范引领作用。三是按照设备质保要求，与供应商建立常态化的设备维护沟通机制，定期对物联网水表、数据采集系统进行巡检和维护，及时处理设备故障，确保设备长期稳定运行。

节水高校资金项目支出绩效自评表   (2025年度）
项目名称		节水高校资金
主管部门		包头铁道职业技术学院（部门）				实施单位		包头铁道职业技术学院
项目资金   （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25	25		25		10	100		10
		其中：财政拨款	25	25		25		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		资源利用上，精准节水，降低用水量；管理效率得以提升，实时获取数据、快速决策且优化管理流程；经济成本方面，节约水费、避免高额损失；校园形象上，示范绿色校园建设，履行社会责任。					已按期完成全部建设， 对学院三栋教学楼、一栋行政楼的自来水管进行了分区管理，智能水表平台运行良好，管理效率得以提升；节水效果方面短期成效暂不明显，仍需长期观察水表数据进行对比，校园形象上，示范绿色校园建设，履行社会责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更换中径物联网水表	正向	等于	22.00	22	台	8	8
			更换大径物联网水表	正向	等于	8.00	8	台	7	7
		质量指标	数据传输准确率	正向	大于等于	95.00	95	%	8	8
			物联网水表水量监控准确率	正向	大于等于	95.00	95	%	7	7
		时效指标	在规定时间内完成改造	定性		2025年8月底	2025年8月底		5	5
			智能水表数据采集系统上线时间	定性		2025年12月底	2025年12月底		5	5
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	25.00	25	万元	5	5
			单台智能水表平均采购成本	反向	小于等于	0.85	0.83	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	节约水资源浪费	定性		节约	节约		10	7	建成周期较短，节约效果目前不太明显。
		社会效益指标	提高学院节能环保知名度	定性		提高	提高		10	8	宣传力度不足，将扩大宣传范围。
		可持续影响指标	智能水表数据采集系统更新周期	反向	小于等于	3.00	3	年	5	5
			物联网水表正常运行年限	正向	大于等于	6.00	6	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对用水管理改善满意度	正向	大于等于	90.00	90	%	5	5
			维修人员满意度	正向	大于等于	90.00	90	%	5	5
总分									100	95

（三）部门项目绩效评价结果。

以普通高校学生资助补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.37分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年度普通高校学生资助补助经费项目绩效评价报告

1、基本情况

（1）项目概况。依据国家相关教育资助政策，为确保家庭经济困难学生能够顺利完成学业，激励学生勤奋学习、积极进取，提升学生思想道德素质与专业技能水平，申请设立本项目。学院通过对高职学生的基本情况进行调研，结合高职学生的家庭条件、学习成绩情况、应征入伍应受助情况等方面，为了减轻学生经济负担，确保不因经济困难辍学，做到“应助尽助”，提高受助学生的学习积极性和学业完成率，增强应征入伍的积极性，确保资助评审过程公开、公平、公正。为符合条件的高职学生申报国家奖助学金、应征入伍资助等费用。该项目全年预算数1845.1万元，全年预算执行数1674万元，执行率90.73%。

（2）项目绩效目标。一是高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实。二是教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。三是激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

1).绩效评价的目的。通过对该项目进行部门绩效评价，及时发现项目立项的法律依据是否充分，立项程序是否合规，绩效目标是否合理，绩效指标是否明确，资金使用是否合规，产出数量、质量、时效和成本节约是否达到相关要求，项目效益是否实实现，服务对象的满意度调查是否达标等，发现问题及时进行原因剖析，采取切实可行的整改措施，促进绩效目标的实现。对于绩效达标的指标，总结经验，加大推广应用，为今后类似的项目提供参考。

2).绩效评价的对象和范围。绩效评价的对象为组织和参与资助项目各系部和学生处的相关部门。绩效评价的范围为按照项目支出绩效评价指标体系框架要求，重点对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、实际完成率、完成及时性、实现效益和满意度等方面进行绩效评价。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1).绩效评价原则。一是坚持科学公正，如运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是坚持统筹兼顾。单位自评和部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，部门评价应当在单位自评的基础上开展。三是坚持激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。四是坚持公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2).评价指标体系。按照部门评价的相关规定和项目绩效评价指标体系参考框架的要求，结合项目实际情况，建立科学有效的评价指标体系。详见《2025年度普通高校学生资助补助经费项目支出绩效部门评价表》。

3).评价方法和评价标准。部门评价采用成本效益法，将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。同时结合比较法和最低成本法进行评价。评价标准主要依据部门绩效评价的相关规定和相关法律法规等。

（3）绩效评价工作过程。

1). 针对该项目开展部门绩效评价前，主要从人员组织，实施方案确定，相关法律法规收集、整理、要求相关部门提供相关资料，如立项文件、审批程序、立项依据、实施过程形成的资料等，同时提供该项目的绩效自评表和绩效自评报告等。

2). 组织实施。根据人员分工，各自按照分工内容进行展开，熟悉相关法律法规，结合学生家庭经济困难认定情况的档案资料和实际发放的具体情况，依法确定项目的立项、实施等全过程是否依法依规，是否达到预定的绩效目标，资助后是否达到预期的效果，资助档案资料是否符合相关要求等。按照相关绩效评价规定，采用合适的评价法，进行绩效评价。

3、综合评价分析情况及评价结论

经过对项目全过程的绩效评价，结合项目实施的具体情况，该项目基本按照预定的绩效目标完成，立项依据比较充分，立项程序基本合规，依据国家和学校相关政策，精准识别资助对象，及时、足额发放国家奖助学金、学生补助等各类资助资金。通过奖优助困，提升了学生学习积极性和学校整体教育质量，促进了校园和谐发展，促进了学生积极到基层就业和应征入伍。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1.项目决策情况。经过查阅相关法律法规，结合项目相关资料进行绩效评价指标分析。一是项目立项方面，项目立项依据充分、立项程序比较规范。二是绩效目标方面，绩效目标基本合理，大部分绩效指标比较明确，部分绩效指标不明确，如高等教育公平程度指标值为上升，应该具体明确指标上升的程度。三是资金投入方面,预算编制科学，资金分配合理。

2.项目过程情况。一是资金管理方面，资金到位率达到100%，预算执行率为90.73%，资金使用做到了专款专用。二是组织实施方面，管理制度比较健全，制度执行有效。

3.项目产出情况。项目基本按照规定的数量和时效完成计划目标，产出质量方面，基层就业高校毕业生应受助学生数应达到100%，实际完成100%，产出成本方面，成本节约率较高，绩效目标节约率为大于等于5%，实际节约率为9.27%。

4.项目效益情况。项目的社会效益和可持续影响按照既定的绩效目标完成，学生与家长抽样调查的满意度指标目标值与实际值均为98%。

5.存在的问题及原因分析

一是绩效指标明确性方面，部分绩效指标有待进一步明确，由于高等教育公平程度指标值为上升，应该具体明确指标上升的程度。二是预算执行率方面，无违规使用资金的情况，但在资金使用精细化管理方面仍有不足。三是产出时效方面，由于各类奖助学金评选集中在下半年，执行进度存在“上半年慢、下半年冲”的节奏问题，部分资金年底集中申请发放，影响了资助时效。

6.有关建议

一是绩效指标设定方面，项目组织部门要深入调查分析产生的效益情况，确保绩效指标明确，有利于项目结束后绩效评价能够有依有据，准确进行绩效评价。二是预算执行率方面，完善资金绩效跟踪机制，规范执行流程，制定执行计划，明确各节点申请发放时限，避免进度滞后，确保专款专用、进度可控。定期开展资金使用效益分析，建立资金发放、受助学生成长、满意度反馈的全流程绩效台账；加强资助工作人员业务培训，提升资金管理和绩效评价专业能力。三是产出时效方面，规范执行流程，制定执行计划，明确各节点申请发放时限，避免进度滞后，确保专款专用、进度可控。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡耀亨 联系电话：0472-5253237-

第五部分  部门决算表

见附件。